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索引号 43060018116/2018-1416891 发布机构 临湘市政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2018-09-13 公开日期 2018-09-13 02:07 公开方式 政府网站

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2017年部门决算说明

 

 

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会于2016年5月由临湘市招商局更名,是临湘市委、市政府的派遣机构,承担着全市招商、服务、贸促、管理等工作。其主要职责是做好全市招商引资、统计分析、信息发布、项目督促与交流等工作以及完成市委、市政府及有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会是一个独立核算单位,无二级机构。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入282.88万元,比上年增加13.88%。总支出282.88万元,比上年增加13.88%。

(二)收入决算情况

2017年收入282.88万元,其中:一般公共预算拨款收入282.88万元,比上年增加13.88 %。

(三)支出决算情况

2017年支出282.88万元,其中:一般公共服务支出275.88万元,比上年增加11.96%。文化体育与传媒支出7万元,上年无文化体育与传媒支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入282.88万元,比上年增加13.88%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出282.88万元,比上年增加13.88%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下:一般公共服务支出275.88万元,比上年增加11.96%。文化体育与传媒支出7万元,上年无文化体育与传媒支出。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入282.88万元,比上年增加13.88%。一般公共预算拨款支出282.88万元,比上年增加13.88%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入282.88万元,比上年增加13.88%。用于基本支出的收入282.88万元,比上年增加13.88%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出282.88万元,比上年增加13.88%。按功能分类:一般公共服务支出275.88万元,比上年增加11.96%。文化体育与传媒支出7万元,上年无文化体育与传媒支出。按经济分类:基本支出282.88万元,比上年增加13.88%。其中:工资福利支出137.31万元,比上年增加19.3%。商品和服务支出121.16万元,比上年增加8.15%。对个人和家庭的补助24.41万元,比上年增加14.66%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为48万元,决算数为47.77万元。其中:因公出国(境)费预算数为5万元,因公出国(境)费决算数为5万元,因公出国(境)1批次6人次。公务接待费预算数为43万元,公务接待费决算数为42.77万元,公务接待756批次7708人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少2.93万元,中国国际贸易促进委员会临湘市委员会按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年中国国际贸易促进委员会临湘市委员会机关(事业)运行经费财政拨款决算121.16万元。比2016年增加9.13万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额6.1万元,其中:货物6.1万元;本年度政府采购实际采购总额5.05万元,其中:货物5.05万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2017年专项资金预算数为480000 元,其中 。2017年专项资金决算数为     元,专项资金结余 0   元,其中      元,达到(基本达到、未达到)年初绩效目标,未达到原因。

九、相关的名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

附件:中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2017年度决算公开表.XLS