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索引号 43060000/2017-754459 发布机构 临湘市政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-05-17 公开日期 2017-05-17 08:41 公开方式 政府网站

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2017年度预算

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会于2016年5月由临湘市招商局更名,是临湘市委、市政府的派遣机构,承担着全市招商、服务、贸促、管理等工作。

其主要职责是做好全市招商引资、统计分析、信息发布、项目督促与交流等工作以及完成市委、市政府及有关部门交办的其他事项。

2、机构设置

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会是一个独立核算单位,现有干部职工18人,无二级机构。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会临湘市委员会本级。无二级机构。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算汇总情况,收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入专户管理的非税收入、中央财政补助、事业单位经营服务收入、其他收入。支出为一般公共服务支出、住房保障支出。

(一)收入预算,2017年年初预算数183.3万元,其中,一般公共预算拨款183.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,中央财政补助0万元、事业单位经营服务收入0万元、其他收入0万元。收入较去年同期191.42万元减少 8.12 万元,主要是一般公共预算收入减少 8.12 万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数183.3万元,较去年同期191.42万元减少8.12万元。其中:一般公共服务支出178.6万元,较去年同期187.22减少8.62  万元,住房保障支出4.7万元,较去年同期4.2万元增加0.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入183.3万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为183.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出123.4万元,商品和服务支出55.2万元,对个人和家庭的补助4.7万元。

(二)项目支出:2017年年初预算数为0万元,

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年一般公共预算拨款 140.3 万元,比2016年预算143.72万元减少3.42万元,下降2.44%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为  43 万元,其中,公务接待费 43  万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费   0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少7.7万元,主要是公务接待费减少4.7万元,公务用车运行维护费减少3万元。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 0  万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:贸促会2017年部门预算和三公经费预算公开表.xls

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会部门整体支出申报表.xlsx

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会项目支出申报表.xlsx